目录：

一、部门主要职责

二、2018年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

六、部门预算绩效目标说明

七、2018年部门预算收支说明

八、专业名词解释

附件：48365365备用网站2018年度部门预算表

一、部门主要职责

我单位是韩城市人民政府的重要职能部门之一，副处级建制，局领导班子由七人组成，下辖17个局属单位，13个内设科室，主要负责贯彻执行中、省、渭南市人力资源和社会保障管理的方针政策和法律、法规；负责全市人事制度改革、公务员管理、劳动就业、社会保障、劳动保障监察等方面工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）继续抓好城乡就业创业。一是深入开展就业服务专项活动，不断满足企业的用工需求，努力破解求职难和招工难问题。二是实施高校毕业生就业推进计划、农民工就业服务计划和困难人员就业援助计划，统筹抓好高校毕业生、困难就业人员和下岗失业人员等重点群体就业。三是扎实推进就业扶贫工作，出台更多公益专岗、公益特岗配套政策，加大创业培训力度和小额担保贷款发放力度，加强贫困劳动力创业培训服务，全面提高贫困劳动力的就业能力和技能。

(二)继续推进城乡社会保障体系建设。一是做好城乡居民参保人员续保缴费工作，确保全市适龄参保人员续保缴费率达90%以上。二是加强社保扩面工作，实行领导包片制度，确保扩面任务按照时间节点完成工作进度。三是加强医疗管理服务工作，扩大医保异地就医结算范围。

(三)继续抓好人才队伍建设。一是继续组织开展急需紧缺人才招聘活动，力争引进紧缺高层次人才50人。二是积极开展企业技能人才评价工作，启动实施农民工职业技能提升计划和培训鉴定进企业、进校园活动。三是开展公务员培训和专业技术人员继续教育培训，覆盖率达到90%以上。

(四)加强和谐劳动关系建设。一是通过典型引导、政策支持，开展和谐劳动关系企业创建活动。二是继续开展清理拖欠农民工工资专项行动，进一步落实“三个实名制登记”、“三项机制”和“两网化”管理，加大工资支付保证金收缴力度。三是加强劳动人事争议案件的调处工作，正确处理和积极化解企业改制带来的各类矛盾纠纷和问题。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制175人，其中行政编制22人、事业编制153人；实有人员321人，其中行政35人、事业286人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门还未开展绩效管理，该项工作将按照市财政局的统一安排逐步推进。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

韩城市人社局2018年预算收入总计33563.9万元，预算支出总计33563.9万元，保持收支平衡。

（二）预算收支增减变化情况说明

1.一般公共预算总体情况

①收入预算情况：公共预算财政拨款收入33563.9万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。与上年预算相比减少17471.6万元，主要是小额贷款担保贴息资金和机关事业单位基本养老保险基金减少。

②支出预算情况：（1）基本支出2851.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2653.7万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元，商品和服务支出196.3万元。基本支出与上年预算相比基本持平，较上年略有增长，增长原因为单位人员增加；（2）项目支出30712.7万元。主要是就业资金和财政对各类社保基金的补助。项目支出与上年预算相比减少17637.6万元，减少原因主要是小额贷款担保贴息资金和机关事业单位基本养老保险基金减少。

2.政府性基金预算总体情况

2018年度本部门政府性基金预算收支情况：被征地农民保障专项资金预算收入650万元。预算支出650万元。

3. 国有资本经营预算拨款收支情况

2018年度本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费（商品服务支出）预算安排62.4万元，与上年预算相比增加14.9万元，增长原因为机关工作人员增加和车补增加。

（四）政府采购安排情况说明

服务类：社保信息化建设，预算金额205万元；

货物类：退干干部慰问物品采购 预算金额79.38万元。

（五）“三公”经费预算安排情况说明

1、因公出国（境）费用：2018年无因公出国（境）计划，预算支出0万元，与上年相比无变化。

2、公务用车运行费： 2018年公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费预算40万元，较上年预算减少5%。减少的主要原因是严格核实车辆保有量，加强公务车辆运行管理，切实降低运行费用。

3、公务用车购置费：2018年公务用车计划购置0辆。2018年公务用车保有量32辆，车辆保有量与上年持平，原因是严格新增公务车辆购置审批，本年度无公务车辆购置。 

4、公务接待费：2018年公共预算财政拨款安排的公务接待费预算9万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“八项规定”严格公务接待管理，实现零增长。

八、专业名词解释

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：48365365备用网站2018年度部门预算表

注：1、部门预算表要有目录；

    2、保密审查：已审查；

    3、负责人审签：部门主要负责人已审签。