目录：

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门本级预算和所属单位汇总预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、“三公”经费预算安排情况说明

七、专业名词解释

附件：48365365备用网站2017年度部门预算表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）48365365备用网站的主要职责：

制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施；负责全市就业促进工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法；负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度；负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划；负责全市行政机关公务员综合管理，落实中、省有关公务员管理政策规定；承办政府管理的干部行政任免事宜。

（二）2017年主要工作任务及目标规划

人社事业发展目标：1、实现城镇新增就业4000人，失业人员再就业2000人，就业困难人员再就业1000人，城镇登记失业率控制在3.9%以内；发放成业担保贷款2.1亿元，完成就业培训1000人；2、全面推进全民参保登记计划，落实城乡统一医疗、养老制度，城镇居民医保政策性报销比例达到75%以上；3、劳动人事争议仲裁结案率和劳动监察投诉举报结案率分别达到90%以上；4、巩固创建创业型城市成果，加快双创园区建设，把双创园区打造成省级创业示范基地，争创国家级，建成芝水返乡农民工创业示范园区；5、继续实施百名博士（硕士）进韩城项目，柔性引进高层次人才50名，创新人才引进、管理体制机制，年内招引各类“高精尖缺”人才120名；6、适时提高城乡居民基础养老金水平，积极稳步推进被征地农民参加企业职工基本养老保险试点工作。

（三）48365365备用网站的预算单位构成：

48365365备用网站设行政单位1个；事业单位17个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位17个、经费自理事业单位0个。

二、部门本级预算和所属单位汇总预算情况

48365365备用网站2017年预算收入总计51035.47万元，其中：局机关预算收入3321.869万元，档案中心预算收入31.9万元，人才交流中心预算收入158.9万元，就业促进局预算收入182.1万元，退干所预算收入96.3万元，职工医保办预算收入5520.2万元，城乡养老中心预算收入7902.4万元，城乡医保中心预算收入12182万元，监察大队预算收入206.3万元，失业办预算收入119.2万元，小额贷款担保中心预算收入2815.9万元，职业技能鉴定站预算收入92.1万元，机关事业单位养老办预算收入17339万元，工伤生育办预算收入820.7万元，培训中心预算收入135.5万元，劳动人事仲裁院预算收入32.2万元，信息中心预算收入万元；预算支出总计51035.47万元，保持收支平衡。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算总体情况

1、收入预算51035.47万元。包括：

公共预算财政拨款收入51035.47万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出预算51035.47万元。包括：

（1）基本支出2685.2万元，其中：工资福利支出2301万元，对个人和家庭的补助支出206.3万元，商品和服务支出177.9万元。

（2）项目支出48350.27万元，包括财政对社会保险基金的补助19221.7万元，就业补助2724万元，医疗保障5320万元，其他人事支出40.68万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出234.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16000万元，其他社会保障和就业支出2121万元，创业担保贷款贴息资金2688万元。

3、预算收支增减情况说明

2017年预算收支51035.47万元。2016年预算收支9511.3万元，2017年较2016年增加，主要原因一为新农合由卫计部门并入人社部门；二为调资导致工资福利等基本支出增加194.5万元，中省提前下达的各类社会保险财政补助及就业专项资金等项目支出纳入年初预算导致项目支出增加41329.67万元。

（二）政府性基金预算总体情况

2017年度本部门无政府性基金预算收支。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算安排47.5万元，与上年预算相比减少11.8万元。

五、政府采购安排情况说明

2017年无政府采购预算安排。

六、“三公”经费预算安排情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”预算51万元。其中，公务接待费预算9万元，较2016年预算持平；因公出国（境）费用预算0万元，较2016年预算持平；公务用车购置费0万元，公务用车保有量31辆，较2016年预算增加2辆；公务车辆运行维护费预算42万元，较2016年预算增加16%；“车辆增加和公务车辆运行维护费”增加的原因为新增单位城乡医保中心（原卫生局下属的合疗办划入人社局，与城镇居民医保合并）的预算。

七、专业名词解释

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：48365365备用网站2017年度部门预算表（含政府性基金支出情况表）