目录：

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

三、决算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、“三公”经费执行情况说明

七、专业名词解释

八、2016年度部门决算附表（附件）

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）48365365备用网站的主要职责

制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施；负责全市就业促进工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法；负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度；负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划；负责全市行政机关公务员综合管理，落实中、省有关公务员管理政策规定；承办政府管理的干部行政任免事宜。

（二）主要工作任务及规划

1、实现城镇新增就业4000人，失业人员再就业2000人，就业困难人员再就业1000人，城镇登记失业率控制在3.9%以内；发放成业担保贷款2.1亿元，完成就业培训1000人；2、全面推进全民参保登记计划，落实城乡统一医疗、养老制度，城镇居民医保政策性报销比例达到75%以上；3、劳动人事争议仲裁结案率和劳动监察投诉举报结案率分别达到90%以上；4、巩固创建创业型城市成果，加快双创园区建设，把双创园区打造成省级创业示范基地，争创国家级，建成芝水返乡农民工创业示范园区；5、继续实施百名博士（硕士）进韩城项目，柔性引进高层次人才50名，创新人才引进、管理体制机制，年内招引各类“高精尖缺”人才120名；6、适时提高城乡居民基础养老金水平，积极稳步推进被征地农民参加企业职工基本养老保险试点工作。

（三）机构设置情况

48365365备用网站设行政单位1个；事业单位16个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位16个、经费自理事业单位0个。

（四）部门决算组成单位情况

二、部门本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2016年收入总计30253.37万元，其中部门本级收入 4376.84万元，所属单位人才交流中心收入136.99万元，就业促进局收入177.09万元，退干所收入128.79万元，职工医保办收入216.99万元，农村养老办收入8485.34万元，城镇居民养老办收入75.33万元，城镇居民医保办81.75万元，合疗办收入264.54万元，监察大队收入176.27万元，失业办收入117.88万元，小额贷款担保中心收入2186.28万元，职业技能鉴定站收入91.11万元，机关事业单位养老办收入13429.17万元，工伤生育办收入120.31万元，培训中心收入163万元，劳动人事仲裁院收入25.7万元；支出总计30253.37万元，年末结转结余0万元。

三、决算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况

2016年收入30253.37万元，与2015年相比，增加 12876.49万元，增长74 %；支出30253.37万元，与2015年相比，增支12848.7万元，增长73 %。

（二）一般公共预算收支情况

1.年初结转结余37.56万元。

2.2016年一般公共预算收入29358.05万元，与2015年相比，增加11956.1万元，增长68%，主要原因是：为2016年下半年合疗办由卫计部门并入人社部门，2016年编制决算时增加合疗办决算数据。

3.一般公共预算支出29395.61万元，与2015年相比，增加 11993.66万元，增支68%，主要原因是为2016年下半年合疗办由卫计部门并入人社部门，2016年编制决算时增加合疗办决算数据。

其中：基本支出2292.33万元，主要是工资福利支出1,787.80万元，商品和服务支出663.30万元，对个人和家庭的补助25,532.40万元，其他资本性支出119.90万元，对企事业单位的补贴2,150.00万元；

项目支出27103.28万元，主要是其他人事事务支出-振兴计划资金50.2万元，人力资源和社会保障管理事务441.11万元，财政对社会保险基金的补助18932.60万元，行政事业单位离退休567.00万元，就业补助3603万元，其他社会保障和就业支出1,392.56万元，医疗卫生与计划生育支出38.83万元，农林水支出2077.98万元。

4.年末结转结余0万元。

（三）政府性基金收支情况

本年收入857.5万元，支出857.5万元，其中补助被征地农民支出830万元；土地整理支出27.5万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费63.47万元，与2015年相比增加36.17万元，增长132.49%。主要原因是因为2016年实行车补，增加运行经费33.8万元和人员增加经费2.37万元。

五、政府采购执行情况说明

执行政府采购货物类398.91万元，工程类1232.8万元。

六、“三公”经费执行情况说明

2016年“三公经费”支出52.19万元。

1.因公出国（境）4.95万元，与2015年相比，增加 4.95万元。因公出国（境）组团0个，参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计 1人次。主要原因是参加省人社厅组织的去美国学习社会保险基金管理模式。

2.公务用车购置费0万元，与2015年相比增加0万元。公务用车本年购置0辆，年末保有量31辆。

3.公务用车运行维护费39.85万元，与2015年相比，增加4.32万元，增长12%。主要原因是主要是合疗办（卫生部门）与局属单位城镇居民医保办合并，费用增长在合理范围。

4.公务接待费7.39万元，与2015年相比，减少0.88万元，减低10%。主要原因是执行中央八项规定，减少公务接待开支。公务接待51批次，431人次，与2015年相比，减少14批次，32人次。主要原因是主要原因是执行中央八项规定，减少公务接待开支。

七、专业名词解释

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

八、2016年度部门决算公开附表（附件）

附件：2016年度部门决算公开附表